更新日:2016年03月25日

平成28年度当初予算の概要

一般会計

  総額126億3,600万円で、前年度に比べて2億4,400万円(1.9%)の減額となりました。
  歳入は、町税のうち法人町民税で、過去の税制改正に伴う税率引き下げによる影響が平年化したことにより減額を見込んでいますが、景気の回復基調などによりその他の税目ではすべて増額を見込んでおり、町税全体で前年度比4,564万円の増額を見込んでいるほか、地方消費税交付金を前年度比7,000万円の増額としました。
  歳出は、ハード事業では、体験型観光交流公園の幹線道路となる竹橋大坪線道路改良事業、種地区防災拠点施設整備事業、倶利伽羅公園整備事業、林道西山線整備事業など計画決定事業や継続事業を中心に進めていきます。
ソフト事業では、定住促進対策として従来の住宅取得奨励金等や放課後児童健全育成事業、平成28年4月開館予定の津幡ふるさと歴史館に係る管理費等を計上しています。

単位:万円
平成28年度
予算額
平成27年度
予算額
増減額 対前年
比率(%)
一般会計 1,263,600 1,288,000 △24,400 △1.9

特別会計

  総額66億9,344万円で、前年度に比べて1億3,355万円の減額となりました。
  増額となったものとして、バス車両購入費の増額によりバス事業特別会計、後期高齢者医療広域連合納付金の増額により後期高齢者医療特別会計が増額となったほか、国民健康保険直営診療所特別会計、簡易水道事業特別会計、河合谷財産区特別会計でも増額となりました。
  減額となったものとして、一般・退職被保険者療養給付費の減額により国民健康保険特別会計、居宅・地域密着型・施設介護サービスの減額により介護保険特別会計が減額となったほか、ケーブルテレビ事業特別会計でも減額となりました。

単位:万円
会計名称 平成28年度
予算額
平成27年度
予算額
増減額 対前年
比率(%)
国民健康保険特別会計 375,834 384,997 △9,163 △2.4
国民健康保険直営診療所事業特別会計 367 345 22 6.4
後期高齢者医療特別会計 31,110 30,338 772 2.5
介護保険特別会計 246,035 253,209 △7,174 △2.8
簡易水道事業特別会計 626 618 8 1.3
バス事業特別会計 10,874 8,526 2,348 27.5
ケーブルテレビ事業特別会計 4,462 4,631 △169 △3.6
河合谷財産区特別会計 36 35 1 2.9
合計 669,344 682,699 △13,355 △2.0

事業会計

  総額60億9,973万円で、前年度に比べて1億7,537万円の増額となりました。
  水道事業会計では、県水受水費の減額により収益的支出は減額となりましたが、第8次拡張事業費の増額により資本的支出では増額となりました。
  病院事業会計では、診療体制の強化に伴う人件費の増額、システムの更新や医療機器の購入に伴う固定資産購入費の増額により収益的支出、資本的支出ともに増額となりました。
  下水道事業会計では、減価償却費の減額により収益的支出は減額となりましたが、拡張・改良事業の増額により資本的支出では増額となりました。
  

単位:万円
会計名称 支出区分 平成28年度
予算額
平成27年度
予算額
増減額 対前年
比率(%)
水道事業会計 収益的支出 79,878 81,480   △1,602 △2.0
  資本的支出 29,713 27,928 1,785 6.4
河北中央病院事業会計 収益的支出 125,676 117,952 7,724 6.5
  資本的支出 23,901 16,281 7,620 46.8
下水道事業会計 収益的支出 158,103 170,294 △12,191 △7.2
  資本的支出 192,702 178,501 14,201 8.0
合計 609,973 592,436 17,537 3.0

町債と今後の展望

  一般会計では、町の長期借入金である町債の新規発行に10億9,900万円を計上していますが、それを超える16億4,736万円を返済する予定であり、着実に残高を減らしています。
  各会計において、今後も繰入金と長期借入金をさらに減らすため、施設使用料や事務手数料の見直し、事業の見直しや施設の民営化・統廃合など創意工夫をもって取り組んでいきます。
  「住んでよかったと実感できる町」を目指すため、町民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

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